ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Сесія, вересень 2025
Пояснювальна записка до проєкту рішення
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік”
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів місцевого бюджету на 2025 рік на суму 63 854 470,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 15 678 580,00 грн, надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 44 559 000,00 грн (код 41033900, ЗФ), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 218 200,00 грн (код 41036300, ЗФ), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 212 300,00 грн (код 41035400, СФ), субвенції на харчування учнів закладів середньої освіти – 558 700,00 грн (41033900, СФ), зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на суму 126 000,00 грн (41053900, СФ) та збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету громади (бюджету розвитку) на суму 2 753 690,00 грн (коди 33010100, 33010500).
Збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 63 854 470,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду на суму 15 678 580,00 грн, надходження/зменшення відповідних субвенцій на суму 45 422 200,00 грн, збільшення дохідної частини спеціального фонду на суму 2 753 690,00 грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складають 7 038 720,00 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл призначень. Зокрема:
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
1) збільшити видатки:
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 250 000,00 грн для КП „Сокальтеплокомуненерго” на оплату заборгованості за спожитий природний газ перед НАК „Нафтогаз України” (КПКВ 0116012, ЗФ, ПД);
- на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 80 000,00 грн (КПКВ 0117461, ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки на суму 50 000,00 грн для оплати послуг та затрат на утримання приміщень Сокальська РАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ для можливості проведення заходів, в тому числі і оплата енергоносіїв, проведення конференцій, навчальних семiнарiв, засідань за ,,круглими столами”, спортивних змагань, проведення гуртків з людьми з інвалідністю, придбання матеріалів для занять із праце-терапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом (КПКВ 0113192, ЗФ, ПД);
- на реалізацію Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Сокальській міській територіальній громаді на суму 165 000,00 грн (КПКВ 0113230, ЗФ, ПВ - 60,0 тис.грн, ПД - 105,0 тис.грн);
- на реалізацію Програми капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2022-2025 роки на суму 6 083 900,00 грн, в тому числі на реконструкцію кладовища по вул.Тартаківська в м.Сокаль Шептицького району Львівської області – 6 070 000,00 грн (КПКВ 0117330, СФ, ПД), а також додатково на оплату технічних умов по об'єкту нове будівництво технічного засобу регулювання дорожнім рухом (світлофорного об’єкту) на перехресті вул.Героїв УПА та Святих Петра і Павла в м.Сокаль Львівської області – 13 900,00 грн (КПКВ 0117461, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2025 рік на суму 40 000,00 грн для очистки каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ по вул.Зелена с.Стенятин (КПКВ 0118330, ЗФ, ПД);
- для Сокальської міської ради на суму 407 000,00 грн, з них на оплату електроенергії – 167 000,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 16 535 кВт), природного газу – 190 000,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 9 979 м.куб), оплату послуг з висвітлення діяльності міської ради на радіо – 29 000,00 грн, для забезпечення оповіщення призовників і військово- зобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями – 21 000,00 грн (КПКВ 0110150, ЗФ, ПВ - 21,0 тис.грн, ПД);
- для Служби у справах дітей Сокальської міської ради на суму 5 000,00 грн на оплату природного газу (із збільшенням натуральних показників на 305 м.куб) (КПКВ 0110160, ЗФ, ПД);
- для КУ„Центр надання соціальних послуг” на суму 15 800,00 грн на ремонт автомобіля та закупівлю запчастин до нього (КПКВ 0113121, ЗФ, ПД);
2) зменшити видатки:
- спеціального фонду в рамках Програми розроблення та внесення змін до містобудівної документації населених пунктів на території Сокальської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на суму 126 000,00 грн субвенції з обласного бюджету (частка співфінансування складатиме 40 %) (КПКВ 0117350, ОБ). Залишок коштів бюджету громади в сумі 584 000,00 грн, виділений як співфінансування субвенції обласного бюджету, спрямувати на виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації – виготовлення (складання) картографічної основи міста Сокаль у цифровій формі для розроблення містобудівної документації Сокальської міської територіальної громади;
- на реалізацію Програми підтримки заходів мобілізації Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік на суму 21 000,00 грн (КПКВ 0118220, ЗФ, ПВ);
3) перенести видатки:
- спеціального фонду з КПКВ 0117350 „Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)” в сумі 2 874 000,00 грн на КПКВ 0117351 „Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад”;
- загального фонду в рамках Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки в сумі 52 000,00 грн з заходу виплати щомісячної грошової допомоги громадянам, які проходять курс гемодіалізу на захід з оплати послуг з увічнення пам’яті загиблих, померлих військовослужбовців, який брав безпосередню участь в забезпеченні оборони України (придбання квітів, прапорів, тощо) (КПКВ 0113242, ПВ);
4) По загальному фонду в рамках Програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2025 рік:
- зменшити видатки на суму 180 000,00 грн по заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Жвирківського – 80 000,00 грн, Опільського – 60 000,00 грн, Поторицького – 40 000,00 грн;
- збільшити видатки на суму 4 070 000,00 грн, з них на утримання вулично-дорожньої мережі – 2 000 000,00 грн, утримання місць поховань – 450 000,00 грн, догляд за зеленими насадженнями – 800 000,00 грн, утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 500 000,00 грн, вартість електроенергії – 200 000,00 грн, проведення поточного ремонту скверу з благоустроєм території по вул.Сокальська в с.Смиків – 120 000,00 грн;
- перерозподілити видатки в сумі 58 100,00 грн із заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Смиківського округу, на захід поточний ремонт скверу з благоустроєм території по вул.Сокальська в с.Смиків;
- перерозподілити видатки в сумі 240 000,00 грн із заходу побутове та комунальне обладнання території житлової забудови на захід проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на кладовищі по вул.Тартаківська у м.Сокаль;
(КПКВ 0116030, ПВ – -180,0 тис.грн, ПД – 4 070,0 тис.грн).
ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
1) збільшити видатки загального фонду:
- на реалізацію Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку Сокальської міської ради на 2025-2027 роки на суму 14 480,00 грн (КПКВ 0611142, ПД);
- на реалізацію Програми національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки на суму 130 600,00 грн для трансляції на радіо просвітницько-інформаційних радіопередач „Тихий дзвін пам'яті” – 90 000,00 грн, проведення заходу „Реалізація збірки історико-пошукових робіт „Славетні сини та дочки Сокальщини! Герої не вмирають”” – 40 600,00 грн (а також на даний захід здійснено перерозподіл між заходами програми на суму 13 037,47 грн) (КПКВ 0611142, ПД);
- на реалізацію Програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 126 000,00 грн, з них 40 000,00 грн для ВК «Сокіл - Сокаль» щодо підготовки та участі у чемпіонаті області з волейболу та 86 000,00 грн для юнацької команди ДЮСШ «Соколяни» щодо підготовки та участі в чемпіонаті Європи з волейболу (а також на даний захід здійснено перерозподіл між заходами програми на суму 28 780,00 грн) (КПКВ 0615011, ПД);
- на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (освітня субвенція) на суму 44 559 000,00 грн (КПКВ 0611031);
- на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 218 200,00 грн (КПКВ 0611600);
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями (премії) працівникам апарату відділу освіти, молоді та спорту на суму 73 200,00 грн (КПКВ 0610160, ПД);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 89 470,00 грн, в тому числі на придбання мотокоси для Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. – 16 970,00 грн, придбання лавок в укриття Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст. – 15 000,00 грн, унітазів для Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст. – 22 500,00 грн, на поточний ремонт котельні Тудорковицької початкової школи – 35 000,00 грн (КПКВ 0611021, ПД);
- для закладів дошкільної освіти на суму 984 310,00 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями (додаткових 6,19 ставок, щорічної винагороди) – 850 600,00 грн, для КЗДО с.Поториця на придбання матеріалів для поточного ремонту коридорного приміщення – 9 520,00 грн, придбання газової плити – 9 500,00 грн, електрогазонокосарки – 4 980,00 грн, для КЗДО с.Комарів на придбання матеріалів для поточного ремонту групової кімнати – 10 810,00 грн, для КЗДО №1 м.Сокаль на поточний ремонт приміщення та придбання матеріалів – 98 900,00 грн (КПКВ 0611010, ПД);
2) зменшити видатки загального фонду по КПКВ 0611021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” по оплаті природного газу на суму 491 760,00 гривень.
3) більшити видатки спеціального фонду:
- на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять на суму 212 300,00 грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (КПКВ 0611501);
- на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 558 700,00 грн за рахунок субвенції з державного бюджету (КПКВ 0611279);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 019 510,00 грн, в тому числі на придбання циркуляційного насоса для Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. – 45 000,00 грн, капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції в укритті Забузької ЗШ І-ІІІ ст. – 185 230,00 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту приміщення харчоблоку Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва – 249 480,00 грн, капітальний ремонт Волицької ЗШ І-ІІІ ст. (вхідної площадки, відмостки, цоколя, влаштування пандуса, замощення) – 539 800,00 грн, (КПКВ 0611021, ПД);
4) перенести видатки:
а) загального фонду:
- для КЗ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” в сумі 224 770,00 грн із заробітної плати із нарахуваннями на оплату електроенергії (із збільшенням натуральних показників на 20 630 кВт) (КПКВ 0615031, ЗФ);
- для закладів дошкільної освіти з оплати продуктів харчування – 82 000,00 грн, оплати електроенергії – 7 750,00 грн на заробітну плату з нарахуваннями – 67 000,00 грн, придбання бойлера для КЗДО с.Жвирка – 7 750,00 грн, проведення поточного ремонту системи водовідведення в укритті КЗДО №8 – 15 000,00 грн (КПКВ 0611010, ЗФ);
б) спеціального фонду по КПКВ 0611292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” в сумі 2 950,00 грн з придбання предметів і обладнання довгострокового користування (КЕКВ 3110, СФ) на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання і інвентаря (КЕКВ 2210, СФ, СОБ).
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради збільшити планові призначення:
- на реалізацію Програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках на суму 90 000,00 грн на організацію та трансляцію культурно-просвітницьких програм „Літературні читання” на радіо (КПКВ 1014082, ПД);
- на придбання комп’ютера для відділу культури на суму 17 540,00 грн (КПКВ1010160, ПД);
- на придбання ноутбука для Народного дому м.Сокаль на суму 20 000,00 грн та на поточний ремонт Народного дому с.Горбків на суму 199 900 грн (КПКВ1014060, ПВ – 40,0 тис.грн, ПД);
- на оплату послуг по виготовленню паспорта будівлі відділу культури, яка є пам’яткою архітектури, на суму 9 720,00 грн (КПКВ 1014081, ПД);
2) спеціального фонду для Народного дому м.Сокаль на придбання сценічного станку для хору на суму 79 000,00 грн (КПКВ1014060, ПД).
Перенести видатки загального фонду для централізованої бухгалтерії в сумі 3 200,00 грн з нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) на заробітну плату для виплати індексації (КЕКВ 2111), (КПКВ 1014081).
ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради:
- збільшити видатки на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 350 000,00 грн, з них на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (облаштування тротуару) О141602 Сокаль-Стоянів в сумі 290 000,00 грн та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С141603 Хоробрів-Опільсько – 60 000,00 грн (субвенція обласному бюджету Львівської області, КПКВ 3719730, ЗФ, ПД);
- збільшити видатки на реалізацію Програми підтримки сил територіальної оборони Сокальської міської ради на 2025 рік на суму 200 000,00 грн на захід „придбання безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів, літаків, космічних та інших літальних апаратів з двигуном, додаткових аксесуарів до них, електронних бойових комплексів та засобів радіоелектронного захисту для сил територіальної оборони Львівської області” (інша субвенція обласному бюджету Львівської області, КПКВ 3719770, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми покращення стану матеріально-технічного забезпечення батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) ГУНП у Львівської області на 2025 рік на суму 200 000,00 грн на придбання технічних засобів для захисту та протидії ворожій агресії (субвенція державному бюджету, КПКВ 3719800, СФ);
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 рік на суму 4 200 000,00 грн для військових частин на закупівлю БПЛА, БПАК, FPV-дронів, комплектуючих та витратних матеріалів до них, засобів РЕБ та комплектуючих до них, зарядних станцій, майна зв’язку, приладів нічного бачення, закупівлю безпілотних систем, закупівлю мультимедійного комплексу для навчання оператора переносного зенітно-ракетного комплексу „FIM-92 Stinger”, придбання обладнання для автомобільної служби, закупівлю пально-мастильних матеріалів (субвенція, КПКВ 3719800, ЗФ – 2 300 000,00 грн, СФ – 1 900 000,00 грн, ПД).
Змінити цільове призначення коштів виділених на Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025, а саме:
- для відділу прикордонної служби „Нісмичі” 7 прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (с.Нісмичі Львівської області), який перебуває на фінансовому забезпеченні військової частини 2144 (м.Львів) – „Закупівля FPV дронів” (поточні видатки) замінити на „Закупівля БпЛА” (поточні видатки);
- для військової частини 3028 Національної гвардії України (м.Калинівка Вінницької області) – „Придбання розвідувально-ударного наземного роботизованого комплексу „Droid TW-12,7” (поточні видатки) замінити на „Придбання БпЛА, БпАК, обладнання та комплектуючих до них” (поточні видатки);
Зменшити планові призначення загального фонду на суму 310 000,00 грн та збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету розвитку на суму 310 000,00 грн по КПКВ 3719800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” для військової частини Т0110 (м.Львів). Призначення „Закупівля запчастин для ремонту та обслуговування техніки спеціального призначення ” (поточні видатки) замінити на „Придбання засобів радіоелектронної боротьби” (капітальні видатки).
У додатку 3 пункті 36 колонці „Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)” Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 слова „Забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А4220 Міністерства оборони України (м.Моршин Львівської області), яка перебуває на фінансовому забезпеченні військової частини А4722 (м.Кременчук Полтавської області)” замінити на слова „Забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А4220 Міністерства оборони України (м.Моршин Львівської області)”.
Перенести видатки в сумі 30 000,00 грн в рамках Програми інформатизації „Цифрова Сокальщина” на 2025-2027 роки із заходу „Запровадження системи електронного документообігу в Сокальській міській територіальній громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування” на захід „Супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу, в тому числі серверної інфраструктури в органах публічної влади”.
Начальник управління Василь КОВАЛЬЧУК
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXVI сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ №___
___ вересня 2025 року м. Сокаль
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік
1357800000
код бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” із змінами, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 819 „Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік”, постанову Кабінету Міністрів України від 25 липня 2025 року № 913 „Деякі питання розподілу в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти”, постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 970 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році”, постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року № 961 „Деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти”, розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 20 серпня 2025 року № 1052/0/5-25 ВА „Про внесення змін до Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2025 рік”, висновок фінансового управління Сокальської міської ради від 04 вересня 2025 року № 6/02-01 „Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади”, листи та звернення установ, організацій, висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Сокальська міська рада, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Сокальської міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” із змінами, а саме:
1.1. В абзаці першому пункту 1 цифри «491 466 120,00», «478 099 346,00» та «13 366 774,00» змінити відповідно на цифри «555 320 590,00», «538 555 126,00» та «16 765 464,00» згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. В абзаці другому пункту 1 цифри «553 593 770,00», «507 229 256,00» та «46 364 514,00» змінити відповідно на цифри «617 448 240,00», «560 646 316,00» та «56 801 924,00» згідно з додатком 3 до цього рішення;
1.3. В абзаці п’ятому пункту 1 цифри «32 997 740,00» змінити відповідно на цифри «40 036 460,00» згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4. В абзаці шостому пункту 1 цифри «29 129 910,00» змінити відповідно на цифри «22 091 190,00» згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. У пункті 4 цифри «108 478 550,00» змінити відповідно на цифри «124 356 130,00» згідно з додатком 5 до цього рішення.
3. Надати субвенцію для обласного бюджету Львівської області на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (облаштування тротуару) О141602 Сокаль-Стоянів в сумі 290 000,00 грн, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С141603 Хоробрів-Опільсько – 60 000,00 грн.
Установити, що на кінець року залишки коштів субвенції із бюджету Сокальської міської територіальної громади для обласного бюджету Львівської області на ремонт (інші роботи поточного характеру) доріг загального користування місцевого значення зберігаються на рахунку обласного бюджету Львівської області і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.
4. Внести зміни в додатки 1,2,3,4,5,6,7 до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” згідно з додатками 1 – 7 до цього рішення.
5. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Сергій КАСЯН
ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Сокальської МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шептицького, 44, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, finsokalmr@ukr.net
Пояснювальна записка до проєкту рішення
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік”
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів місцевого бюджету на 2025 рік на суму 63 854 470,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 15 678 580,00 грн, надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 44 559 000,00 грн (код 41033900, ЗФ), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 218 200,00 грн (код 41036300, ЗФ), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 212 300,00 грн (код 41035400, СФ), субвенції на харчування учнів закладів середньої освіти – 558 700,00 грн (41033900, СФ), зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на суму 126 000,00 грн (41053900, СФ) та збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету громади (бюджету розвитку) на суму 2 753 690,00 грн (коди 33010100, 33010500).
Збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 63 854 470,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду на суму 15 678 580,00 грн, надходження/зменшення відповідних субвенцій на суму 45 422 200,00 грн, збільшення дохідної частини спеціального фонду на суму 2 753 690,00 грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складають 7 038 720,00 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл призначень. Зокрема:
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
1) збільшити видатки:
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 250 000,00 грн для КП „Сокальтеплокомуненерго” на оплату заборгованості за спожитий природний газ перед НАК „Нафтогаз України” (КПКВ 0116012, ЗФ, ПД);
- на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 80 000,00 грн (КПКВ 0117461, ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2022-2025 роки на суму 50 000,00 грн для оплати послуг та затрат на утримання приміщень Сокальська РАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ для можливості проведення заходів, в тому числі і оплата енергоносіїв, проведення конференцій, навчальних семiнарiв, засідань за ,,круглими столами”, спортивних змагань, проведення гуртків з людьми з інвалідністю, придбання матеріалів для занять із праце-терапії, арт-терапії, аудіо-терапії та занять спортом (КПКВ 0113192, ЗФ, ПД);
- на реалізацію Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану в Сокальській міській територіальній громаді на суму 165 000,00 грн (КПКВ 0113230, ЗФ, ПВ - 60,0 тис.грн, ПД - 105,0 тис.грн);
- на реалізацію Програми капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2022-2025 роки на суму 6 083 900,00 грн, в тому числі на реконструкцію кладовища по вул.Тартаківська в м.Сокаль Шептицького району Львівської області – 6 070 000,00 грн (КПКВ 0117330, СФ, ПД), а також додатково на оплату технічних умов по об'єкту нове будівництво технічного засобу регулювання дорожнім рухом (світлофорного об’єкту) на перехресті вул.Героїв УПА та Святих Петра і Павла в м.Сокаль Львівської області – 13 900,00 грн (КПКВ 0117461, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища громади Сокальської міської ради на 2025 рік на суму 40 000,00 грн для очистки каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ по вул.Зелена с.Стенятин (КПКВ 0118330, ЗФ, ПД);
- для Сокальської міської ради на суму 407 000,00 грн, з них на оплату електроенергії – 167 000,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 16 535 кВт), природного газу – 190 000,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 9 979 м.куб), оплату послуг з висвітлення діяльності міської ради на радіо – 29 000,00 грн, для забезпечення оповіщення призовників і військово- зобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями – 21 000,00 грн (КПКВ 0110150, ЗФ, ПВ - 21,0 тис.грн, ПД);
- для Служби у справах дітей Сокальської міської ради на суму 5 000,00 грн на оплату природного газу (із збільшенням натуральних показників на 305 м.куб) (КПКВ 0110160, ЗФ, ПД);
- для КУ„Центр надання соціальних послуг” на суму 15 800,00 грн на ремонт автомобіля та закупівлю запчастин до нього (КПКВ 0113121, ЗФ, ПД);
2) зменшити видатки:
- спеціального фонду в рамках Програми розроблення та внесення змін до містобудівної документації населених пунктів на території Сокальської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на суму 126 000,00 грн субвенції з обласного бюджету (частка співфінансування складатиме 40 %) (КПКВ 0117350, ОБ). Залишок коштів бюджету громади в сумі 584 000,00 грн, виділений як співфінансування субвенції обласного бюджету, спрямувати на виготовлення містобудівної документації та землевпорядної документації – виготовлення (складання) картографічної основи міста Сокаль у цифровій формі для розроблення містобудівної документації Сокальської міської територіальної громади;
- на реалізацію Програми підтримки заходів мобілізації Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік на суму 21 000,00 грн (КПКВ 0118220, ЗФ, ПВ);
3) перенести видатки:
- спеціального фонду з КПКВ 0117350 „Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)” в сумі 2 874 000,00 грн на КПКВ 0117351 „Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад”;
- загального фонду в рамках Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки в сумі 52 000,00 грн з заходу виплати щомісячної грошової допомоги громадянам, які проходять курс гемодіалізу на захід з оплати послуг з увічнення пам’яті загиблих, померлих військовослужбовців, який брав безпосередню участь в забезпеченні оборони України (придбання квітів, прапорів, тощо) (КПКВ 0113242, ПВ);
4) По загальному фонду в рамках Програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2025 рік:
- зменшити видатки на суму 180 000,00 грн по заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Жвирківського – 80 000,00 грн, Опільського – 60 000,00 грн, Поторицького – 40 000,00 грн;
- збільшити видатки на суму 4 070 000,00 грн, з них на утримання вулично-дорожньої мережі – 2 000 000,00 грн, утримання місць поховань – 450 000,00 грн, догляд за зеленими насадженнями – 800 000,00 грн, утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 500 000,00 грн, вартість електроенергії – 200 000,00 грн, проведення поточного ремонту скверу з благоустроєм території по вул.Сокальська в с.Смиків – 120 000,00 грн;
- перерозподілити видатки в сумі 58 100,00 грн із заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Смиківського округу, на захід поточний ремонт скверу з благоустроєм території по вул.Сокальська в с.Смиків;
- перерозподілити видатки в сумі 240 000,00 грн із заходу побутове та комунальне обладнання території житлової забудови на захід проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на кладовищі по вул.Тартаківська у м.Сокаль;
(КПКВ 0116030, ПВ – -180,0 тис.грн, ПД – 4 070,0 тис.грн).
ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
1) збільшити видатки загального фонду:
- на реалізацію Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку Сокальської міської ради на 2025-2027 роки на суму 14 480,00 грн (КПКВ 0611142, ПД);
- на реалізацію Програми національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки на суму 130 600,00 грн для трансляції на радіо просвітницько-інформаційних радіопередач „Тихий дзвін пам'яті” – 90 000,00 грн, проведення заходу „Реалізація збірки історико-пошукових робіт „Славетні сини та дочки Сокальщини! Герої не вмирають”” – 40 600,00 грн (а також на даний захід здійснено перерозподіл між заходами програми на суму 13 037,47 грн) (КПКВ 0611142, ПД);
- на реалізацію Програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 126 000,00 грн, з них 40 000,00 грн для ВК «Сокіл - Сокаль» щодо підготовки та участі у чемпіонаті області з волейболу та 86 000,00 грн для юнацької команди ДЮСШ «Соколяни» щодо підготовки та участі в чемпіонаті Європи з волейболу (а також на даний захід здійснено перерозподіл між заходами програми на суму 28 780,00 грн) (КПКВ 0615011, ПД);
- на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (освітня субвенція) на суму 44 559 000,00 грн (КПКВ 0611031);
- на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 218 200,00 грн (КПКВ 0611600);
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями (премії) працівникам апарату відділу освіти, молоді та спорту на суму 73 200,00 грн (КПКВ 0610160, ПД);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 89 470,00 грн, в тому числі на придбання мотокоси для Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. – 16 970,00 грн, придбання лавок в укриття Стенятинської ЗШ І-ІІІ ст. – 15 000,00 грн, унітазів для Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст. – 22 500,00 грн, на поточний ремонт котельні Тудорковицької початкової школи – 35 000,00 грн (КПКВ 0611021, ПД);
- для закладів дошкільної освіти на суму 984 310,00 грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями (додаткових 6,19 ставок, щорічної винагороди) – 850 600,00 грн, для КЗДО с.Поториця на придбання матеріалів для поточного ремонту коридорного приміщення – 9 520,00 грн, придбання газової плити – 9 500,00 грн, електрогазонокосарки – 4 980,00 грн, для КЗДО с.Комарів на придбання матеріалів для поточного ремонту групової кімнати – 10 810,00 грн, для КЗДО №1 м.Сокаль на поточний ремонт приміщення та придбання матеріалів – 98 900,00 грн (КПКВ 0611010, ПД);
2) зменшити видатки загального фонду по КПКВ 0611021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” по оплаті природного газу на суму 491 760,00 гривень.
3) більшити видатки спеціального фонду:
- на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять на суму 212 300,00 грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (КПКВ 0611501);
- на харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 558 700,00 грн за рахунок субвенції з державного бюджету (КПКВ 0611279);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 019 510,00 грн, в тому числі на придбання циркуляційного насоса для Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. – 45 000,00 грн, капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції в укритті Забузької ЗШ І-ІІІ ст. – 185 230,00 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту приміщення харчоблоку Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва – 249 480,00 грн, капітальний ремонт Волицької ЗШ І-ІІІ ст. (вхідної площадки, відмостки, цоколя, влаштування пандуса, замощення) – 539 800,00 грн, (КПКВ 0611021, ПД);
4) перенести видатки:
а) загального фонду:
- для КЗ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” в сумі 224 770,00 грн із заробітної плати із нарахуваннями на оплату електроенергії (із збільшенням натуральних показників на 20 630 кВт) (КПКВ 0615031, ЗФ);
- для закладів дошкільної освіти з оплати продуктів харчування – 82 000,00 грн, оплати електроенергії – 7 750,00 грн на заробітну плату з нарахуваннями – 67 000,00 грн, придбання бойлера для КЗДО с.Жвирка – 7 750,00 грн, проведення поточного ремонту системи водовідведення в укритті КЗДО №8 – 15 000,00 грн (КПКВ 0611010, ЗФ);
б) спеціального фонду по КПКВ 0611292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” в сумі 2 950,00 грн з придбання предметів і обладнання довгострокового користування (КЕКВ 3110, СФ) на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання і інвентаря (КЕКВ 2210, СФ, СОБ).
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради збільшити планові призначення:
- загального фонду:
- на реалізацію Програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках на суму 90 000,00 грн на організацію та трансляцію культурно-просвітницьких програм „Літературні читання” на радіо (КПКВ 1014082, ПД);
- на придбання комп’ютера для відділу культури на суму 17 540,00 грн (КПКВ1010160, ПД);
- на придбання ноутбука для Народного дому м.Сокаль на суму 20 000,00 грн та на поточний ремонт Народного дому с.Горбків на суму 199 900 грн (КПКВ1014060, ПВ – 40,0 тис.грн, ПД);
- на оплату послуг по виготовленню паспорта будівлі відділу культури, яка є пам’яткою архітектури, на суму 9 720,00 грн (КПКВ 1014081, ПД);
2) спеціального фонду для Народного дому м.Сокаль на придбання сценічного станку для хору на суму 79 000,00 грн (КПКВ1014060, ПД).
Перенести видатки загального фонду для централізованої бухгалтерії в сумі 3 200,00 грн з нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) на заробітну плату для виплати індексації (КЕКВ 2111), (КПКВ 1014081).
ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради:
- збільшити видатки на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 350 000,00 грн, з них на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (облаштування тротуару) О141602 Сокаль-Стоянів в сумі 290 000,00 грн та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С141603 Хоробрів-Опільсько – 60 000,00 грн (субвенція обласному бюджету Львівської області, КПКВ 3719730, ЗФ, ПД);
- збільшити видатки на реалізацію Програми підтримки сил територіальної оборони Сокальської міської ради на 2025 рік на суму 200 000,00 грн на захід „придбання безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів, літаків, космічних та інших літальних апаратів з двигуном, додаткових аксесуарів до них, електронних бойових комплексів та засобів радіоелектронного захисту для сил територіальної оборони Львівської області” (інша субвенція обласному бюджету Львівської області, КПКВ 3719770, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми покращення стану матеріально-технічного забезпечення батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) ГУНП у Львівської області на 2025 рік на суму 200 000,00 грн на придбання технічних засобів для захисту та протидії ворожій агресії (субвенція державному бюджету, КПКВ 3719800, СФ);
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 рік на суму 4 200 000,00 грн для військових частин на закупівлю БПЛА, БПАК, FPV-дронів, комплектуючих та витратних матеріалів до них, засобів РЕБ та комплектуючих до них, зарядних станцій, майна зв’язку, приладів нічного бачення, закупівлю безпілотних систем, закупівлю мультимедійного комплексу для навчання оператора переносного зенітно-ракетного комплексу „FIM-92 Stinger”, придбання обладнання для автомобільної служби, закупівлю пально-мастильних матеріалів (субвенція, КПКВ 3719800, ЗФ – 2 300 000,00 грн, СФ – 1 900 000,00 грн, ПД).
Змінити цільове призначення коштів виділених на Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025, а саме:
- для відділу прикордонної служби „Нісмичі” 7 прикордонного Карпатського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (с.Нісмичі Львівської області), який перебуває на фінансовому забезпеченні військової частини 2144 (м.Львів) – „Закупівля FPV дронів” (поточні видатки) замінити на „Закупівля БпЛА” (поточні видатки);
- для військової частини 3028 Національної гвардії України (м.Калинівка Вінницької області) – „Придбання розвідувально-ударного наземного роботизованого комплексу „Droid TW-12,7” (поточні видатки) замінити на „Придбання БпЛА, БпАК, обладнання та комплектуючих до них” (поточні видатки);
Зменшити планові призначення загального фонду на суму 310 000,00 грн та збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету розвитку на суму 310 000,00 грн по КПКВ 3719800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” для військової частини Т0110 (м.Львів). Призначення „Закупівля запчастин для ремонту та обслуговування техніки спеціального призначення ” (поточні видатки) замінити на „Придбання засобів радіоелектронної боротьби” (капітальні видатки).
У додатку 3 пункті 36 колонці „Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)” Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 слова „Забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А4220 Міністерства оборони України (м.Моршин Львівської області), яка перебуває на фінансовому забезпеченні військової частини А4722 (м.Кременчук Полтавської області)” замінити на слова „Забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А4220 Міністерства оборони України (м.Моршин Львівської області)”.
Перенести видатки в сумі 30 000,00 грн в рамках Програми інформатизації „Цифрова Сокальщина” на 2025-2027 роки із заходу „Запровадження системи електронного документообігу в Сокальській міській територіальній громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування” на захід „Супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу, в тому числі серверної інфраструктури в органах публічної влади”.
Начальник управління Василь КОВАЛЬЧУК