ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Новий проект |
|---|---|
| Дата: | 04.11.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXIX сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ №___
___ листопада 2025 року м. Сокаль
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік
1357800000
код бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” із змінами, враховуючи рішення сесії Белзької міської ради від 19 вересня 2025 року № 1996 „Про внесення змін до бюджету Белзької міської територіальної громади на 2025 рік”, висновок фінансового управління Сокальської міської ради від 17 жовтня 2025 року № 7/02-01 „Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади”, розглянувши листи та звернення установ, організацій, висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Сокальська міська рада, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Сокальської міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” із змінами, а саме:
1.1. В абзаці першому пункту 1 цифри «570 661 961,00», «553 896 497,00» та «16 765 464,00» змінити відповідно на цифри «582 921 771,00», «565 618 507,00» та «17 303 264,00» згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. В абзаці другому пункту 1 цифри «632 789 611,00», «575 907 687,00» та «56 881 924,00» змінити відповідно на цифри «645 049 421,00», «575 205 487,00» та «69 843 934,00» згідно з додатком 3 до цього рішення;
1.3. В абзаці п’ятому пункту 1 цифри «40 116 460,00» змінити відповідно на цифри «52 540 670,00» згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4. В абзаці шостому пункту 1 цифри «22 011 190,00» змінити відповідно на цифри «9 586 980,00» згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. У пункті 4 цифри «124 459 881,00» змінити відповідно на цифри «135 430 311,00» згідно з додатком 5 до цього рішення.
3. Внести зміни в додатки 1,2,3,4,5,6,7 до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” згідно з додатками 1 – 7 до цього рішення.
4. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Сергій КАСЯН
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шептицького, 44, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, finsokalmr@ukr.net
Сесія, листопад 2025
Пояснювальна записка до проєкту рішення
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік”
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів місцевого бюджету на 2025 рік на суму 12 259 810,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 11 712 010,00 грн, надходження іншої субвенції з місцевого бюджету м.Белз – 10 000,00 грн (41053900), збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету розвитку на суму 537 800,00 грн (код 33010500).
Збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 12 259 810,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду на суму 11 712 010,00 грн, надходження іншої субвенції на суму 10 000,00 грн, збільшення дохідної частини спеціального фонду на суму 537 800,00грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складають 12 424 210,00 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл призначень. Зокрема:
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
1) збільшити видатки:
- на реалізацію Програми компенсації проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на суму 965 800,00 грн (КПКВ 0113033, ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальської територіальної громади на 2025-2028 роки на суму 184 000,00 грн на передплату газети „Голос з -над Бугу” для осіб, що перебувають на обслуговувані КУ „Центр надання соціальних послуг” (0113121 ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 1 545 000,00 грн, а саме для КП „Сокальжитлокомунсервіс” на придбання оцинкованих сміттєвих контейнерів (50 штук) – 1 075 000,00 грн та навісного обрізувача дерев – 470 000,00 грн (КПКВ 0117670, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 4 232 730,00 грн на поточні, капітальні ремонти доріг та вулиць комунальної власності (КПКВ 0117461, ЗФ/ПВ – 97,77 тис.грн, СФ/ПД – 4 134,96 тис.грн);
- на реалізацію Програми капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2022-2025 роки на суму 2 447 540,00 грн, в тому числі на реконструкцію системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі водозабору №2 за адресою вул.Українська, 87 м.Сокаль Львівської області» – 751 590,00 грн, реконструкцію системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних споруд за адресою вул.Яворницького, 106 м.Сокаль Львівської області» – 1 695 950,00 грн (КПКВ 0117640, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми створення та обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік на суму 600,00 грн на оплату послуг з обслуговування системи оповіщення (КПКВ 0118110, ЗФ, ПВ).
2) зменшити/збільшити/перенести видатки:
- в рамках Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у КНП "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки збільшити видатки спеціального фонду на суму 3 622 030,00 грн, з них на капітальний ремонт даху та приміщень судової експертизи – 1 824 400,00 грн, капітальний ремонт парапетів в лікарні – 828 990,00 грн, благоустрій території будівлі лікарні вул.Шашкевича, 75 м.Сокаль – 968 640,00 грн та зменшити видатки загального фонду на суму 500 000,00 грн на виплату премій працівникам фельдшерських пунктів (КПКВ 0112010, ПВ – 500,0 тис.грн, ПД – 2 584,23 тис.грн, ДСФ – 537,8 тис.грн, КПКВ 0112112 ПВ);
- в рамках Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки зменшити видатки на захід з виплати грошової допомоги особі, яка підписала контракт в забезпеченні оборони України на суму 1 375 000,00 грн та збільшити видатки на оплату послуг з перевезення учасників, пов’язаних з реалізацією заходів, передбачених п.6.2.4 даної Програми та для участі в інших заходах обласного та державного рівнів на суму 15 000,00 грн, оплату послуг з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, оплата ритуальних послуг (ексгумації) – 20 000,00 грн, надання одноразової адресної допомоги мешканцям громади за їхніми зверненнями до голови Сокальської міської ради – 340 000,00 грн (КПКВ 0113242, ЗФ, ПВ);
- для Сокальської міської ради зменшити видатки загального фонду на нарахування на заробітну плату на суму 235 240,00 грн та збільшити видатки загального фонду на придбання тюлі в сесійний зал – 80 000,00 грн, електроконвекторів в Первятицький старостинський округ – 5 220,00 грн, оплату послуги з архівування документів – 28 000,00 грн, висвітлення діяльності міської ради в часописі „Голос з-над Бугу” – 29 000,00 грн. По спеціальному фонду збільшити видатки на придбання моніторів, системних блоків та ноутбуків – 92 420,00 грн (КПКВ 0110150, ПВ);
- для КУ „Центр надання соціальних послуг” по загальному зменшити видатки на нарахування на заробітну плату на суму 14 000,00 грн та збільшити видатки на оплату водопостачання та водовідведення на суму 570,00 грн, оплату електроенергії – 13 430,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 1 340 кВт) (КПКВ 0113121, ЗФ, ПВ);
- для Служби у справах дітей Сокальської міської ради зменшити видатки на суму 3 700,00 грн на оплату електроенергії (із зменшенням натуральних показників на 394 кВт) та збільшити видатки на нарахування на заробітну плату (КПКВ 0110160, ЗФ, ПВ);
- для місцевої пожежної охорони Сокальської міської ради по загальному фонду зменшити видатки на оплату електроенергії на суму 5 000,00 грн (зменшити натуральні показники на 460 кВт) та збільшити видатки на оплату послуг з перезарядки вогнегасників – 4 000,00 грн, оплату адміністративного збору за проведення перереєстрації установи – 1 000,00 грн. По спеціальному фонду збільшити видатки на придбання ранцевого повітродувного пристрою (2 штуки) на суму 59 400,00 грн (КПКВ 0118130, ПВ).
3) По загальному фонду в рамках Програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2025 рік:
- зменшити видатки на суму 2 300 000,00 грн (відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Сокальської міської ради Львівської області за період 01.01.2021 по 30.06.2025 № 131308-23/33 від 26.09.2025), з них на утримання вулично-дорожньої мережі – 1 200 000,00 грн, утримання місць поховань – 300 000,00 грн, догляд за зеленими насадженнями – 300 000,00 грн, утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 300 000,00 грн, вартість електроенергії – 200 000,00 грн (КПКВ 0116030, ЗФ, ПВ);
- перерозподілити видатки в сумі 100 000,00 грн із заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Телязького округу – 50 000,00 грн, Поторицького округу – 50 000,00 грн, на заходи із завершення облаштування Алеї пам'яті з благоустроєм території в с.Теляж – 50 000,00 грн та поточного ремонту огорожі кладовища в с.Велике – 50 000,00 грн (КПКВ 0116030,ЗФ,ПВ);
- збільшити видатки на суму 1 023 330,00 грн, в тому числі на завершення облаштування Алеї пам'яті з благоустроєм території в с.Теляж – 286 130,00 грн, поточний ремонт огорожі кладовища в с.Велике – 99 900,00 грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 53 в м.Сокаль – 149 220,00грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 62 в м.Сокаль – 109 240,00грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 8 - Героїв УПА, 43 в м.Сокаль – 288 840,00грн, поточний ремонт посадкового майданчика на зупинці міського громадського транспорту з установленням навісу по вул.Яворницького, 68 м.Сокаль – 90 000,00 гривень (КПКВ 0116030,ЗФ,ПВ).
ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
1) збільшити видатки загального фонду:
- для КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” на суму 22 820,00 грн, в тому числі на придбання корекційного обладнання відповідно до договору про міжбюджетний трансферт з Белзькою міською радою – 10 000,00 грн, на оплату теплопостачання – 12 820,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 2,27 Гкал) (КПКВ 0611151, СМБ, ПВ).
- на реалізацію Програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 149 400,00 грн на придбання футбольної форми та м’ячів для футбольних команд старостинських округів Сокальської міської територіальної громади (КПКВ 0615011, ЗФ, ПВ);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 088 810,00 грн, з них на оплату теплопостачання – 672 410,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 53,87 Гкал), оплату електроенергії – 17 630,00 грн, оплату природного газу – 140 610,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 5 225 м.куб), оплату відряджень – 89 000,00 грн, придбання крісел (60 штук) для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 59 400,00грн, стінки для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 13 760,00грн, 8 лабораторних столів для фізичного кабінету ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 60 000,00грн, на придбання багатофункціональних пристроїв (3 штуки) для ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 36 000,00грн (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 25 950,00 грн, в тому числі на придбання бойлера для КЗДО с.Жвирка – 7 950,00 грн, матеріалів для заміни підлоги у коридорі приміщення КЗДО с.Жвирка – 18 000,00 грн (КПКВ 0611010, ПД – 25 280,00 грн, ПВ – 670,00 грн);
- для закладів позашкільної освіти на суму 71 540,00 грн, в тому на оплату природного газу – 3 520,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 481 м.куб), послуг теплопостачання – 68 020,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 6,26 Гкал) (КПКВ 0611070, ПВ);
- для КУ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” на суму 48 610,00 грн на оплату послуг водопостачання та водовідведення (із збільшенням натуральних показників на 546 м.куб.) (КПКВ 0615031, ПВ);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 20 440,00 грн, з них на оплату послуг водопостачання та водовідведення – 3 660,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 48 м.куб.), послуг електропостачання – 16 780,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 1 723 кВт) (КПКВ 0615041, ПВ).
2) зменшити видатки загального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 614 870,00 грн, в тому числі по оплаті інших енергоносіїв (кам’яне вугілля) – 1 557 710,00 грн, оплаті послуг водопостачання та водовідведення – 57 160,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 1 485 м.куб) (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів позашкільної освіти на суму 11 400,00 грн на оплату електроенергії (із зменшенням натуральних показників на 937 кВт) (КПКВ 0611070, ПВ);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 10 910,00 грн на оплату послуг природного газу (із зменшенням натуральних показників на 515 м.куб) (КПКВ 0615041, ПВ).
3) збільшити видатки спеціального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 394 960,00 грн, в тому числі на придбання електричної плити для Тудорковицької початкової школи – 39 580,00 грн, двох ноутбуків та серверного ПК для Савчинської ЗШ І-ІІІ ст. – 87 000,00 грн, морозильної камери для харчоблоку Волицької ЗШ І-ІІІ ст. – 27 160,00 грн, інтерактивного комплекту (дошка, ноутбук, проектор) в кількості 2 штуки для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 151 220,00 грн, комплекту електрозабезпечення для лабораторій для ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 90 000,00 грн (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 25 000,00 грн на придбання ноутбука КЗДО с.Жвирка (КПКВ 0611010, ПД).
4) перенести видатки:
- для КУ „ЦОЗО” по загальному фонду в сумі 110 000,00 грн із нарахувань на оплату праці на заробітну плату (премії) – 103 480,00 грн, на оплату електроенергії (КЕКВ 2273) – 6 520,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 936 кВт) (КПКВ 0611141, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 602 360,00 грн, а саме з продуктів харчування – 30 520,00 грн, оплати теплопостачання – 359 500,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 74,53 гКал), водопостачання та водовідведення – 7 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 100 м.куб), оплати електроенергії – 145 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 15 021 кВт), оплати природного газу – 35 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 1 993 м.куб), оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 17 640,00 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 4 700,00грн, інших поточних видатків – 3 000,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 245 000,00 грн, продуктів харчування – 50 000,00 грн, оплату відряджень – 2 000,00 грн, оплату водопостачання та водовідведення – 5 000,00 грн, нарахування на оплату праці – 11 000,00 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 289 360,00 грн (КПКВ 0611010, ЗФ, ПВ);
- для закладів загальної середньої освіти збільшити видатки загального фонду на суму 3 433 130,00 грн, з них на заробітну плату – 2 019 350,00грн, нарахування на оплату праці – 526 580,00грн, продукти харчування – 163 000,00 грн, оплату послуг – 87 000,00 грн, оплату електроенергії – 184 480,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 30 347 кВт), оплату природного газу – 451 190,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 16 768 м.куб), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 530,00 грн за рахунок закладів дошкільної освіти (у зв’язку з реорганізацією дванадцяти закладів дошкільної освіти) зменшити видатки загального фонду на суму 3 433 130,00 грн, в тому числі із заробітної плати – 2 019 350,00грн, нарахувань на оплату праці – 526 580,00грн, продуктів харчування – 163 000,00 грн, оплати послуг (крім комунальних) – 87 000,00 грн, оплати електроенергії – 184 480,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 14 792 кВт), оплати природного газу – 302 800,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 13 300 м.куб), оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 148 390,00 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 530,00грн (КПКВ 0611010, КПКВ 0611021, ПВ);
- для школи мистецтв імені Віктора Матюка по загальному фонду на суму 1 500,00 грн з оплати відряджень на оплату послуг з водопостачання та водовідведення (КПКВ 0611080, ПВ);
- для КЗДО №1 по спеціальному фонду в сумі 190 180,00 грн з капітального ремонту системи опалення на капітальний ремонт підлоги у групі раннього віку.
5) По КПКВ 0611184 „Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” зменшити видатки загального фонду на суму 66 500,00 грн та збільшити видатки спеціального фонду на суму 66 500,00 грн у зв’язку із проведеними закупівлями обладнання, предметів, інвентаря (кошти субвенції).
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради збільшити планові призначення:
1) загального фонду :
- для установ Народних домів на суму 595 430,00 грн, з них на придбання матеріалів, електротоварів та меблів для НД м.Сокаль – 52 470,00 грн, вікон для НД с.Савчин – 98 200,00 грн, музичної апаратури для НД м.Сокаль – 6 900,00 грн, НД с.Фусів, с.Хоробрів, с.Велике, с.Шарпанці, с.Лучиці – по 12 600,00 грн, НД с.Забужжя – 13 400,00 грн, оплату послуг з виготовлення технічної документації на 22 Народні доми – 175 000,00 грн та поточний ремонт куліс сцени Народного дому м.Сокаль – 186 460,00 грн (КПКВ1014060, ПВ).
- на реалізацію Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади у 2022-2025 роках на суму 100 000,00 грн для виплати одноразової грошової премії для учасників Народного аматорського духовного оркестру (КПКВ 1014082, ПВ);
2) спеціального фонду:
- для Народного дому м.Сокаль на придбання музичних інструментів та мікрофонної радіосистеми для хору на суму 124 200,00 грн (КПКВ1014060, ПВ);
- для КУ „Публічна бібліотека Сокальської міської ради” на поповнення бібліотечного фонду на суму 450 000,00 грн (КПКВ 1014030, ПД).
ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради:
- перенести видатки для фінансового управління Сокальської міської ради по загальному фонду на суму 13 400,00 грн з оплати інших енергоносіїв на придбання багатофункціонального пристрою (КПКВ 0110160, ПВ);
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 рік на суму 500 000,00 грн для військової частини на закупівлю систем РЕБ (субвенція, КПКВ 3719800, ЗФ – 500 тис.грн, ПД).
Змінити цільове призначення коштів виділених на Програму розвитку та підтримки пожежно-рятувальних підрозділів розташованих на території Сокальської міської територіальної громади в 2025 році, а саме: „закупівля запасних частин для пожежно-рятувальної техніки ” – 120 000,00 грн (поточні видатки) замінити на „закупівля запасних частин для пожежно-рятувальної техніки” – 48 620,00 грн (поточні видатки), „закупівля паливо-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальної техніки” – 71 380,00 грн (поточні видатки).
Начальник управління Василь КОВАЛЬЧУК
УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXIX сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ №___
___ листопада 2025 року м. Сокаль
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік
1357800000
код бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” із змінами, враховуючи рішення сесії Белзької міської ради від 19 вересня 2025 року № 1996 „Про внесення змін до бюджету Белзької міської територіальної громади на 2025 рік”, висновок фінансового управління Сокальської міської ради від 17 жовтня 2025 року № 7/02-01 „Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади”, розглянувши листи та звернення установ, організацій, висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Сокальська міська рада, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Сокальської міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” із змінами, а саме:
1.1. В абзаці першому пункту 1 цифри «570 661 961,00», «553 896 497,00» та «16 765 464,00» змінити відповідно на цифри «582 921 771,00», «565 618 507,00» та «17 303 264,00» згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. В абзаці другому пункту 1 цифри «632 789 611,00», «575 907 687,00» та «56 881 924,00» змінити відповідно на цифри «645 049 421,00», «575 205 487,00» та «69 843 934,00» згідно з додатком 3 до цього рішення;
1.3. В абзаці п’ятому пункту 1 цифри «40 116 460,00» змінити відповідно на цифри «52 540 670,00» згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4. В абзаці шостому пункту 1 цифри «22 011 190,00» змінити відповідно на цифри «9 586 980,00» згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. У пункті 4 цифри «124 459 881,00» змінити відповідно на цифри «135 430 311,00» згідно з додатком 5 до цього рішення.
3. Внести зміни в додатки 1,2,3,4,5,6,7 до рішення сесії міської ради від 23 грудня 2024 року № 1864 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік” згідно з додатками 1 – 7 до цього рішення.
4. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Сергій КАСЯН
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шептицького, 44, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, finsokalmr@ukr.net
Сесія, листопад 2025
Пояснювальна записка до проєкту рішення
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2025 рік”
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів місцевого бюджету на 2025 рік на суму 12 259 810,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на суму 11 712 010,00 грн, надходження іншої субвенції з місцевого бюджету м.Белз – 10 000,00 грн (41053900), збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету розвитку на суму 537 800,00 грн (код 33010500).
Збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 12 259 810,00 грн, в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду на суму 11 712 010,00 грн, надходження іншої субвенції на суму 10 000,00 грн, збільшення дохідної частини спеціального фонду на суму 537 800,00грн. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складають 12 424 210,00 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл призначень. Зокрема:
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
1) збільшити видатки:
- на реалізацію Програми компенсації проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на суму 965 800,00 грн (КПКВ 0113033, ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальської територіальної громади на 2025-2028 роки на суму 184 000,00 грн на передплату газети „Голос з -над Бугу” для осіб, що перебувають на обслуговувані КУ „Центр надання соціальних послуг” (0113121 ЗФ, ПВ);
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 1 545 000,00 грн, а саме для КП „Сокальжитлокомунсервіс” на придбання оцинкованих сміттєвих контейнерів (50 штук) – 1 075 000,00 грн та навісного обрізувача дерев – 470 000,00 грн (КПКВ 0117670, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на суму 4 232 730,00 грн на поточні, капітальні ремонти доріг та вулиць комунальної власності (КПКВ 0117461, ЗФ/ПВ – 97,77 тис.грн, СФ/ПД – 4 134,96 тис.грн);
- на реалізацію Програми капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області на 2022-2025 роки на суму 2 447 540,00 грн, в тому числі на реконструкцію системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі водозабору №2 за адресою вул.Українська, 87 м.Сокаль Львівської області» – 751 590,00 грн, реконструкцію системи електропостачання (встановлення джерела резервного живлення сонячної електростанції) на будівлі очисних споруд за адресою вул.Яворницького, 106 м.Сокаль Львівської області» – 1 695 950,00 грн (КПКВ 0117640, СФ, ПД);
- на реалізацію Програми створення та обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік на суму 600,00 грн на оплату послуг з обслуговування системи оповіщення (КПКВ 0118110, ЗФ, ПВ).
2) зменшити/збільшити/перенести видатки:
- в рамках Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у КНП "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки збільшити видатки спеціального фонду на суму 3 622 030,00 грн, з них на капітальний ремонт даху та приміщень судової експертизи – 1 824 400,00 грн, капітальний ремонт парапетів в лікарні – 828 990,00 грн, благоустрій території будівлі лікарні вул.Шашкевича, 75 м.Сокаль – 968 640,00 грн та зменшити видатки загального фонду на суму 500 000,00 грн на виплату премій працівникам фельдшерських пунктів (КПКВ 0112010, ПВ – 500,0 тис.грн, ПД – 2 584,23 тис.грн, ДСФ – 537,8 тис.грн, КПКВ 0112112 ПВ);
- в рамках Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки зменшити видатки на захід з виплати грошової допомоги особі, яка підписала контракт в забезпеченні оборони України на суму 1 375 000,00 грн та збільшити видатки на оплату послуг з перевезення учасників, пов’язаних з реалізацією заходів, передбачених п.6.2.4 даної Програми та для участі в інших заходах обласного та державного рівнів на суму 15 000,00 грн, оплату послуг з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, оплата ритуальних послуг (ексгумації) – 20 000,00 грн, надання одноразової адресної допомоги мешканцям громади за їхніми зверненнями до голови Сокальської міської ради – 340 000,00 грн (КПКВ 0113242, ЗФ, ПВ);
- для Сокальської міської ради зменшити видатки загального фонду на нарахування на заробітну плату на суму 235 240,00 грн та збільшити видатки загального фонду на придбання тюлі в сесійний зал – 80 000,00 грн, електроконвекторів в Первятицький старостинський округ – 5 220,00 грн, оплату послуги з архівування документів – 28 000,00 грн, висвітлення діяльності міської ради в часописі „Голос з-над Бугу” – 29 000,00 грн. По спеціальному фонду збільшити видатки на придбання моніторів, системних блоків та ноутбуків – 92 420,00 грн (КПКВ 0110150, ПВ);
- для КУ „Центр надання соціальних послуг” по загальному зменшити видатки на нарахування на заробітну плату на суму 14 000,00 грн та збільшити видатки на оплату водопостачання та водовідведення на суму 570,00 грн, оплату електроенергії – 13 430,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 1 340 кВт) (КПКВ 0113121, ЗФ, ПВ);
- для Служби у справах дітей Сокальської міської ради зменшити видатки на суму 3 700,00 грн на оплату електроенергії (із зменшенням натуральних показників на 394 кВт) та збільшити видатки на нарахування на заробітну плату (КПКВ 0110160, ЗФ, ПВ);
- для місцевої пожежної охорони Сокальської міської ради по загальному фонду зменшити видатки на оплату електроенергії на суму 5 000,00 грн (зменшити натуральні показники на 460 кВт) та збільшити видатки на оплату послуг з перезарядки вогнегасників – 4 000,00 грн, оплату адміністративного збору за проведення перереєстрації установи – 1 000,00 грн. По спеціальному фонду збільшити видатки на придбання ранцевого повітродувного пристрою (2 штуки) на суму 59 400,00 грн (КПКВ 0118130, ПВ).
3) По загальному фонду в рамках Програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2025 рік:
- зменшити видатки на суму 2 300 000,00 грн (відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Сокальської міської ради Львівської області за період 01.01.2021 по 30.06.2025 № 131308-23/33 від 26.09.2025), з них на утримання вулично-дорожньої мережі – 1 200 000,00 грн, утримання місць поховань – 300 000,00 грн, догляд за зеленими насадженнями – 300 000,00 грн, утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж – 300 000,00 грн, вартість електроенергії – 200 000,00 грн (КПКВ 0116030, ЗФ, ПВ);
- перерозподілити видатки в сумі 100 000,00 грн із заходу проведення благоустрою по 19-ти старостинських округах, а саме Телязького округу – 50 000,00 грн, Поторицького округу – 50 000,00 грн, на заходи із завершення облаштування Алеї пам'яті з благоустроєм території в с.Теляж – 50 000,00 грн та поточного ремонту огорожі кладовища в с.Велике – 50 000,00 грн (КПКВ 0116030,ЗФ,ПВ);
- збільшити видатки на суму 1 023 330,00 грн, в тому числі на завершення облаштування Алеї пам'яті з благоустроєм території в с.Теляж – 286 130,00 грн, поточний ремонт огорожі кладовища в с.Велике – 99 900,00 грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 53 в м.Сокаль – 149 220,00грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 62 в м.Сокаль – 109 240,00грн, поточний ремонт тротуару по вул.Героїв УПА, 8 - Героїв УПА, 43 в м.Сокаль – 288 840,00грн, поточний ремонт посадкового майданчика на зупинці міського громадського транспорту з установленням навісу по вул.Яворницького, 68 м.Сокаль – 90 000,00 гривень (КПКВ 0116030,ЗФ,ПВ).
ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
1) збільшити видатки загального фонду:
- для КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” на суму 22 820,00 грн, в тому числі на придбання корекційного обладнання відповідно до договору про міжбюджетний трансферт з Белзькою міською радою – 10 000,00 грн, на оплату теплопостачання – 12 820,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 2,27 Гкал) (КПКВ 0611151, СМБ, ПВ).
- на реалізацію Програми підтримки розвитку пріоритетних видів спорту у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 149 400,00 грн на придбання футбольної форми та м’ячів для футбольних команд старостинських округів Сокальської міської територіальної громади (КПКВ 0615011, ЗФ, ПВ);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 088 810,00 грн, з них на оплату теплопостачання – 672 410,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 53,87 Гкал), оплату електроенергії – 17 630,00 грн, оплату природного газу – 140 610,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 5 225 м.куб), оплату відряджень – 89 000,00 грн, придбання крісел (60 штук) для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 59 400,00грн, стінки для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 13 760,00грн, 8 лабораторних столів для фізичного кабінету ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 60 000,00грн, на придбання багатофункціональних пристроїв (3 штуки) для ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 36 000,00грн (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 25 950,00 грн, в тому числі на придбання бойлера для КЗДО с.Жвирка – 7 950,00 грн, матеріалів для заміни підлоги у коридорі приміщення КЗДО с.Жвирка – 18 000,00 грн (КПКВ 0611010, ПД – 25 280,00 грн, ПВ – 670,00 грн);
- для закладів позашкільної освіти на суму 71 540,00 грн, в тому на оплату природного газу – 3 520,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 481 м.куб), послуг теплопостачання – 68 020,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 6,26 Гкал) (КПКВ 0611070, ПВ);
- для КУ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” на суму 48 610,00 грн на оплату послуг водопостачання та водовідведення (із збільшенням натуральних показників на 546 м.куб.) (КПКВ 0615031, ПВ);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 20 440,00 грн, з них на оплату послуг водопостачання та водовідведення – 3 660,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 48 м.куб.), послуг електропостачання – 16 780,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 1 723 кВт) (КПКВ 0615041, ПВ).
2) зменшити видатки загального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 1 614 870,00 грн, в тому числі по оплаті інших енергоносіїв (кам’яне вугілля) – 1 557 710,00 грн, оплаті послуг водопостачання та водовідведення – 57 160,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 1 485 м.куб) (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів позашкільної освіти на суму 11 400,00 грн на оплату електроенергії (із зменшенням натуральних показників на 937 кВт) (КПКВ 0611070, ПВ);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 10 910,00 грн на оплату послуг природного газу (із зменшенням натуральних показників на 515 м.куб) (КПКВ 0615041, ПВ).
3) збільшити видатки спеціального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 394 960,00 грн, в тому числі на придбання електричної плити для Тудорковицької початкової школи – 39 580,00 грн, двох ноутбуків та серверного ПК для Савчинської ЗШ І-ІІІ ст. – 87 000,00 грн, морозильної камери для харчоблоку Волицької ЗШ І-ІІІ ст. – 27 160,00 грн, інтерактивного комплекту (дошка, ноутбук, проектор) в кількості 2 штуки для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5 – 151 220,00 грн, комплекту електрозабезпечення для лабораторій для ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва – 90 000,00 грн (КПКВ 0611021, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 25 000,00 грн на придбання ноутбука КЗДО с.Жвирка (КПКВ 0611010, ПД).
4) перенести видатки:
- для КУ „ЦОЗО” по загальному фонду в сумі 110 000,00 грн із нарахувань на оплату праці на заробітну плату (премії) – 103 480,00 грн, на оплату електроенергії (КЕКВ 2273) – 6 520,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 936 кВт) (КПКВ 0611141, ПВ);
- для закладів дошкільної освіти на суму 602 360,00 грн, а саме з продуктів харчування – 30 520,00 грн, оплати теплопостачання – 359 500,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 74,53 гКал), водопостачання та водовідведення – 7 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 100 м.куб), оплати електроенергії – 145 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 15 021 кВт), оплати природного газу – 35 000,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 1 993 м.куб), оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 17 640,00 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 4 700,00грн, інших поточних видатків – 3 000,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 245 000,00 грн, продуктів харчування – 50 000,00 грн, оплату відряджень – 2 000,00 грн, оплату водопостачання та водовідведення – 5 000,00 грн, нарахування на оплату праці – 11 000,00 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 289 360,00 грн (КПКВ 0611010, ЗФ, ПВ);
- для закладів загальної середньої освіти збільшити видатки загального фонду на суму 3 433 130,00 грн, з них на заробітну плату – 2 019 350,00грн, нарахування на оплату праці – 526 580,00грн, продукти харчування – 163 000,00 грн, оплату послуг – 87 000,00 грн, оплату електроенергії – 184 480,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 30 347 кВт), оплату природного газу – 451 190,00 грн (із збільшенням натуральних показників на 16 768 м.куб), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 530,00 грн за рахунок закладів дошкільної освіти (у зв’язку з реорганізацією дванадцяти закладів дошкільної освіти) зменшити видатки загального фонду на суму 3 433 130,00 грн, в тому числі із заробітної плати – 2 019 350,00грн, нарахувань на оплату праці – 526 580,00грн, продуктів харчування – 163 000,00 грн, оплати послуг (крім комунальних) – 87 000,00 грн, оплати електроенергії – 184 480,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 14 792 кВт), оплати природного газу – 302 800,00 грн (із зменшенням натуральних показників на 13 300 м.куб), оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 148 390,00 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 530,00грн (КПКВ 0611010, КПКВ 0611021, ПВ);
- для школи мистецтв імені Віктора Матюка по загальному фонду на суму 1 500,00 грн з оплати відряджень на оплату послуг з водопостачання та водовідведення (КПКВ 0611080, ПВ);
- для КЗДО №1 по спеціальному фонду в сумі 190 180,00 грн з капітального ремонту системи опалення на капітальний ремонт підлоги у групі раннього віку.
5) По КПКВ 0611184 „Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” зменшити видатки загального фонду на суму 66 500,00 грн та збільшити видатки спеціального фонду на суму 66 500,00 грн у зв’язку із проведеними закупівлями обладнання, предметів, інвентаря (кошти субвенції).
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради збільшити планові призначення:
1) загального фонду :
- для установ Народних домів на суму 595 430,00 грн, з них на придбання матеріалів, електротоварів та меблів для НД м.Сокаль – 52 470,00 грн, вікон для НД с.Савчин – 98 200,00 грн, музичної апаратури для НД м.Сокаль – 6 900,00 грн, НД с.Фусів, с.Хоробрів, с.Велике, с.Шарпанці, с.Лучиці – по 12 600,00 грн, НД с.Забужжя – 13 400,00 грн, оплату послуг з виготовлення технічної документації на 22 Народні доми – 175 000,00 грн та поточний ремонт куліс сцени Народного дому м.Сокаль – 186 460,00 грн (КПКВ1014060, ПВ).
- на реалізацію Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади у 2022-2025 роках на суму 100 000,00 грн для виплати одноразової грошової премії для учасників Народного аматорського духовного оркестру (КПКВ 1014082, ПВ);
2) спеціального фонду:
- для Народного дому м.Сокаль на придбання музичних інструментів та мікрофонної радіосистеми для хору на суму 124 200,00 грн (КПКВ1014060, ПВ);
- для КУ „Публічна бібліотека Сокальської міської ради” на поповнення бібліотечного фонду на суму 450 000,00 грн (КПКВ 1014030, ПД).
ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради:
- перенести видатки для фінансового управління Сокальської міської ради по загальному фонду на суму 13 400,00 грн з оплати інших енергоносіїв на придбання багатофункціонального пристрою (КПКВ 0110160, ПВ);
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 рік на суму 500 000,00 грн для військової частини на закупівлю систем РЕБ (субвенція, КПКВ 3719800, ЗФ – 500 тис.грн, ПД).
Змінити цільове призначення коштів виділених на Програму розвитку та підтримки пожежно-рятувальних підрозділів розташованих на території Сокальської міської територіальної громади в 2025 році, а саме: „закупівля запасних частин для пожежно-рятувальної техніки ” – 120 000,00 грн (поточні видатки) замінити на „закупівля запасних частин для пожежно-рятувальної техніки” – 48 620,00 грн (поточні видатки), „закупівля паливо-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальної техніки” – 71 380,00 грн (поточні видатки).
Начальник управління Василь КОВАЛЬЧУК